| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 311.87 | AQUISICAO DE 311,870 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 5,69 | 1.774,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | AQUISICAO DE 311,870 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 1.774,53 | ||
| 16/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/58421; 1/58417; 1/58375; 1/58354; 1/58457; 1/58510; 1/58502; 1/58465; 1/58461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.774,53 | ||
| 03/03/2022 | Pagamento de Empenho 1069/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.774,53 | ||
| TOTAL | 1.774,53 | 1.774,53 | 1.774,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
