| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 10693 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA CATARINA, NO DIA 11/12/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº72/2022. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA CATARINA, NO DIA 11/12/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº72/2022. | 500,00 | ||
| 07/12/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 500,00 | ||
| 08/12/2022 | DESPESA A MENOR | -108,54 | ||
| 08/12/2022 | DESPESA A MENOR | -108,54 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 391,46 | ||
| TOTAL | 391,46 | 391,46 | 391,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
