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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	10693	Data de lançamento:	07/12/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA CATARINA, NO DIA 11/12/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº72/2022.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2022	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA CATARINA, NO DIA 11/12/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº72/2022.	500,00
07/12/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		500,00
08/12/2022	DESPESA A MENOR		-108,54
08/12/2022	DESPESA A MENOR	-108,54
13/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			391,46
TOTAL		391,46	391,46	391,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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