| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
| Número do empenho: | 10705 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRMA ILUMINA | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa Ilumina | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS NAO UTILIZADOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVENIO SEL Nº001/2022, FPE Nº2022/0081 PROA Nº22/2900-0000003-3, PROGRAMA ILUMINA RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4172/2022. | 22.286,19 | 22.286,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS NAO UTILIZADOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVENIO SEL Nº001/2022, FPE Nº2022/0081 PROA Nº22/2900-0000003-3, PROGRAMA ILUMINA RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4172/2022. | 22.286,19 | ||
| 07/12/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 22.286,19 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10705/2022 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 71130 | 22.286,19 | ||
| TOTAL | 22.286,19 | 22.286,19 | 22.286,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
