Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
10705
Data de lançamento:
07/12/2022
Tipo de empenho:
REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Convênios Federais e Estaduais
Função:
Educação
Subfunção:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PROGRMA ILUMINA
Conta de Despesa:
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
Programa Ilumina
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DEVOLUÇÃO DE SALDOS NAO UTILIZADOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVENIO SEL Nº001/2022, FPE Nº2022/0081 PROA Nº22/2900-0000003-3, PROGRAMA ILUMINA RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4172/2022.
22.286,19
22.286,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2022
DEVOLUÇÃO DE SALDOS NAO UTILIZADOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVENIO SEL Nº001/2022, FPE Nº2022/0081 PROA Nº22/2900-0000003-3, PROGRAMA ILUMINA RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4172/2022.
22.286,19
07/12/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
22.286,19
13/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10705/2022
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 71130
22.286,19
TOTAL
22.286,19
22.286,19
22.286,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
