Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1071
Data de lançamento:
16/02/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2022, DO POÇO DO ESTREITO, DAS MOTO BOMBAS DE LINHA TAQUARUÇU, LINHA FARINHAS, ALTO FELIZ, SAO ROQUE, E LINHA FARINHAS GRANDE
0,00
3.545,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2022, DO POÇO DO ESTREITO, DAS MOTO BOMBAS DE LINHA TAQUARUÇU, LINHA FARINHAS, ALTO FELIZ, SAO ROQUE, E LINHA FARINHAS GRANDE
3.545,75
16/02/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.545,75
17/03/2022
Pagamento de Empenho 1071/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.545,75
TOTAL
3.545,75
3.545,75
3.545,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
