| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 10715 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORTINA DE AR, 90 CM - INSTALADA PARA SALA DE VACINAS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4182/2022. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | CORTINA DE AR, 90 CM - INSTALADA PARA SALA DE VACINAS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4182/2022. | 780,00 | ||
| 15/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44338825; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 780,00 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 10715/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
