SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARRUELA - DE COBRE
6,40
6,40
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
58,00
58,00
1.00
FILTRO DE AR
54,44
54,44
1.00
FILTRO DO AR CONDICIONADO (DUSTER)
43,00
43,00
1.00
FLUIDO P/ RADIADOR
30,00
30,00
1.00
LIMPA FREIOS SPRAY 300 ML
90,00
90,00
1.00
LIMPA EVAPORADOR DE AR
185,00
185,00
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
48,85
48,85
5.00
OLEO MOTOR 10W40, PARA REVISAO DOS 3350,5KM, DO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAZ-5C11, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4187/2022.
34,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
ARRUELA - DE COBRE FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO DE AR FILTRO DO AR CONDICIONADO (DUSTER) FLUIDO P/ RADIADOR LIMPA FREIOS SPRAY 300 ML LIMPA EVAPORADOR DE AR FILTRO DO COMBUSTIVEL OLEO MOTOR 10W40, PARA REVISAO DOS 3350,5KM, DO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAZ-5C11, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4187/2022.
685,69
14/12/2022
Conforme DANFE Nº 3/14513; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
685,69
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10732/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
IESA VEICULOS LTDA - 74342
679,08
19/12/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10732/2022
6,61
TOTAL
685,69
685,69
685,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
