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Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10738	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REVISÃO DE VEICULO 10.000 KM	117,54	117,54
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS	54,00	54,00
1.00	SERVIÇO - ADITIVO ARREFECIMENTO	9,00	9,00
1.00	SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO DO AR, PARA REVISAO DOS 3350,500MIL/KM DO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAZ-5C11, E ORDEM DE COMPRA Nº4189/2022.	104,00	104,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	REVISÃO DE VEICULO 10.000 KM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS SERVIÇO - ADITIVO ARREFECIMENTO SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO DO AR, PARA REVISAO DOS 3350,500MIL/KM DO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAZ-5C11, E ORDEM DE COMPRA Nº4189/2022.	284,54
14/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/6090; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		284,54
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10738/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 IESA VEICULOS LTDA - 74342			270,89
19/12/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10738/2022			13,65
TOTAL		284,54	284,54	284,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	19/12/2022	13,65	1889/2022	Lançada
TOTAL		13,65