SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REVISÃO DE VEICULO 10.000 KM
117,54
117,54
1.00
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS
54,00
54,00
1.00
SERVIÇO - ADITIVO ARREFECIMENTO
9,00
9,00
1.00
SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO DO AR, PARA REVISAO DOS 3350,500MIL/KM DO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAZ-5C11, E ORDEM DE COMPRA Nº4189/2022.
104,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
REVISÃO DE VEICULO 10.000 KM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS SERVIÇO - ADITIVO ARREFECIMENTO SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO DO AR, PARA REVISAO DOS 3350,500MIL/KM DO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAZ-5C11, E ORDEM DE COMPRA Nº4189/2022.
284,54
14/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/6090; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
284,54
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10738/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
IESA VEICULOS LTDA - 74342
270,89
19/12/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10738/2022
13,65
TOTAL
284,54
284,54
284,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
