Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10739 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
FRALDA GERIATRICA TAM M |
1,79 |
5.370,00 |
| 1500.00 |
FRALDA GERIATRICA TAM G |
1,79 |
2.685,00 |
| 20.00 |
LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 50x0,7m, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4190/2022. |
9,07 |
181,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2022 |
FRALDA GERIATRICA TAM M FRALDA GERIATRICA TAM G LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 50x0,7m, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4190/2022. |
8.236,40 |
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/29387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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8.055,00 |
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| 14/12/2022 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO |
-181,40 |
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| 19/12/2022 |
Pagamento de Empenho 10739/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.055,00 |
| TOTAL |
8.055,00 |
8.055,00 |
8.055,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
