| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
| Número do empenho: | 10744 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 33 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVULGAÇÃO DO EVENTO "FESTA DOS PRODUTORES DE UVA DA LINHA GABREÚVA" CONFORME PROPOSTA, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº33/2022, CONTRATO Nº227/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4193/2022. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | DIVULGAÇÃO DO EVENTO "FESTA DOS PRODUTORES DE UVA DA LINHA GABREÚVA" CONFORME PROPOSTA, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº33/2022, CONTRATO Nº227/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4193/2022. | 5.000,00 | ||
| 14/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44284238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.000,00 | ||
| 15/12/2022 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -5.000,00 | ||
| 19/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/044284238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.000,00 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
