| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
| Número do empenho: | 10760 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1075.10 | ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE MÊS 12/2022, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO 29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº 4209/2022. | 5,43 | 5.837,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE MÊS 12/2022, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO 29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº 4209/2022. | 5.837,79 | ||
| 13/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.837,79 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.837,79 | ||
| TOTAL | 5.837,79 | 5.837,79 | 5.837,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
