Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10765 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.00 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) |
5,11 |
562,10 |
| 115.00 |
ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE MÊS 12/2022, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO 36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº 4214/2022. |
5,42 |
623,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2022 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE MÊS 12/2022, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO 36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº 4214/2022. |
1.185,40 |
|
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| 13/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/223; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.185,40 |
|
| 19/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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1.185,40 |
| TOTAL |
1.185,40 |
1.185,40 |
1.185,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
