| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
| Número do empenho: | 10773 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | REFEIÇÃO/ALMOÇO, RFE. MES 11/2022, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2021. | 23,22 | 1.277,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | REFEIÇÃO/ALMOÇO, RFE. MES 11/2022, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2021. | 1.277,10 | ||
| 08/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/044086714; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.277,10 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.277,10 | ||
| TOTAL | 1.277,10 | 1.277,10 | 1.277,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
