| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FONTANA E JOAQUIM LTDA |
| Número do empenho: | 1079 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). - | 47,39 | 47,39 |
| 600.00 | FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR, MEDIDAS APROXIMADAS 29 X 33CM, CONFORME MODELO, CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº453/2022. | 0,14 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). - FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR, MEDIDAS APROXIMADAS 29 X 33CM, CONFORME MODELO, CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº453/2022. | 131,39 | ||
| 31/03/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 131,39 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 131,39 | ||
| TOTAL | 131,39 | 131,39 | 131,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
