| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FONTANA E JOAQUIM LTDA |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM), CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº454/2022. | 47,39 | 236,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM), CFE. PE Nº17/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº454/2022. | 236,95 | ||
| 29/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/039666106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 236,95 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 1080/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,95 | ||
| TOTAL | 236,95 | 236,95 | 236,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
