| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 1083 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TEE EM PEAD 90 MM, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº458/2022. | 398,05 | 398,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | TEE EM PEAD 90 MM, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº458/2022. | 398,05 | ||
| 05/05/2022 | Conforme DANFE Nº 4/24451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 398,05 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 398,05 | ||
| TOTAL | 398,05 | 398,05 | 398,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
