Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10844
Data de lançamento:
08/12/2022
Tipo de empenho:
Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 13ª SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2022.
0,00
45.609,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 13ª SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2022.
45.609,63
08/12/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
45.609,63
08/12/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF
5.560,10
08/12/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF
6.562,55
15/12/2022
Pagamento de Empenho 10844/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
33.486,98
TOTAL
45.609,63
45.609,63
45.609,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
FPSM
08/12/2022
5.560,10
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
