| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 1090 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR - AC 1200, PARA SALA DAS ESPECIALIDADES PARA ATENDER PROGRAMA SAUDE MENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº465/2022. | 399,00 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | ROTEADOR - AC 1200, PARA SALA DAS ESPECIALIDADES PARA ATENDER PROGRAMA SAUDE MENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº465/2022. | 399,00 | ||
| 25/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 399,00 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 1090/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
