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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10939	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 13ª SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	3.268,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 13ª SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2022.	3.268,99
08/12/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.268,99
08/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			75,74
08/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			398,73
15/12/2022	Pagamento de Empenho 10939/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.794,52
TOTAL		3.268,99	3.268,99	3.268,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	08/12/2022	75,74		Lançada
FPSM	08/12/2022	398,73		Lançada
TOTAL		474,47