Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10996 |
Data de lançamento: |
09/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5600.00 |
PANTOPRAZOL 20 MG |
0,10 |
578,48 |
| 30.00 |
ATORVASTATINA CALCICA 20MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4224/2022. |
0,21 |
6,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2022 |
PANTOPRAZOL 20 MG ATORVASTATINA CALCICA 20MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4224/2022. |
584,77 |
|
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| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/29418; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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578,48 |
|
| 15/12/2022 |
CFE. SOLICITADO PELA SMS, NO MEMORANDO ANEXO |
-6,29 |
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| 22/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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578,48 |
| TOTAL |
578,48 |
578,48 |
578,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
