| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 10996 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5600.00 | PANTOPRAZOL 20 MG | 0,10 | 578,48 |
| 30.00 | ATORVASTATINA CALCICA 20MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4224/2022. | 0,21 | 6,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | PANTOPRAZOL 20 MG ATORVASTATINA CALCICA 20MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4224/2022. | 584,77 | ||
| 15/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/29418; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 578,48 | ||
| 15/12/2022 | CFE. SOLICITADO PELA SMS, NO MEMORANDO ANEXO | -6,29 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 578,48 | ||
| TOTAL | 578,48 | 578,48 | 578,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
