| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 10997 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP | 3,70 | 369,99 |
| 900.00 | TRAZODONA CLORIDRATO 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4225/2022. | 4,14 | 3.726,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP TRAZODONA CLORIDRATO 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4225/2022. | 4.096,89 | ||
| 14/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/29389; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.096,89 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 10997/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.096,89 | ||
| TOTAL | 4.096,89 | 4.096,89 | 4.096,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
