Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11044 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
LONA PLÁSTICA - MÍNIMO 150 MICRA - 20x6M, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENERAL SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4253/2022. |
3,09 |
370,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
LONA PLÁSTICA - MÍNIMO 150 MICRA - 20x6M, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENERAL SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4253/2022. |
370,80 |
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1032; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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370,80 |
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| 19/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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370,80 |
| TOTAL |
370,80 |
370,80 |
370,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
