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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: T&M FELIPIAKI BAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11045	Data de lançamento:	12/12/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (2 HORAS) PARA O EVENTO "FESTA DOS PRODUTORES DE UVA DA LINHA GABREÚVA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 34/2022, CONTRATO Nº 234/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 4254/2022.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2022	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (2 HORAS) PARA O EVENTO "FESTA DOS PRODUTORES DE UVA DA LINHA GABREÚVA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 34/2022, CONTRATO Nº 234/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 4254/2022.	3.000,00
19/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/12; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.000,00
22/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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