| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADMAR JOSE BONDAN |
| Número do empenho: | 11064 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - pagamento Licença Prêmio, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº2633/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4270/2022. | 9.396,75 | 9.396,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | SERVIÇO - pagamento Licença Prêmio, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº2633/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4270/2022. | 9.396,75 | ||
| 13/12/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 9.396,75 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.396,75 | ||
| TOTAL | 9.396,75 | 9.396,75 | 9.396,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
