Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11075 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LIVRO CAIXA - 200 FLS, TAMANHO OFICIO, CONF.MODELO - Para utilização na Tesouraria Municipal, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4281/2022. |
180,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
LIVRO CAIXA - 200 FLS, TAMANHO OFICIO, CONF.MODELO - Para utilização na Tesouraria Municipal, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4281/2022. |
540,00 |
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| 19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044373392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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540,00 |
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| 22/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
