Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11086 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, RFE. MES 12/2022, CFE. PP Nº45/2018, 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4292/2022. |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, RFE. MES 12/2022, CFE. PP Nº45/2018, 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4292/2022. |
340,00 |
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| 29/12/2022 |
ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 127/2022-SMOPT. |
-340,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
