| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11095 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 333.00 | AQUISICAO DE 333 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 6,82 | 2.271,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | AQUISICAO DE 333 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 2.271,06 | ||
| 14/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2729; 1/2733; 1/2742; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 2.271,06 | ||
| 14/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 11095/2022, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 5,44 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.265,62 | ||
| TOTAL | 2.271,06 | 2.271,06 | 2.271,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 14/12/2022 | 5,44 | Lançada | |
| TOTAL | 5,44 |
