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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11115	Data de lançamento:	15/12/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.98	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 22.5, NO VEICULO CAMINHAO BASCULENTE PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4302/2022.	111,36	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2022	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 22.5, NO VEICULO CAMINHAO BASCULENTE PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4302/2022.	220,00
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/1328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		220,00
28/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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