| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 11137 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS EM COMPETÊNCIA ANTERIOR. | 0,00 | 189,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS EM COMPETÊNCIA ANTERIOR. | 189,31 | ||
| 15/12/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 189,31 | ||
| 21/12/2022 | Pagamento de Empenho 11137/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,31 | ||
| TOTAL | 189,31 | 189,31 | 189,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
