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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11147	Data de lançamento:	15/12/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS DEZEMBRO DE 2022.	0,00	11.201,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS DEZEMBRO DE 2022.	11.201,69
15/12/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		11.201,69
15/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			977,11
15/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			1.813,42
15/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			2.624,20
21/12/2022	Pagamento de Empenho 11147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.786,96
TOTAL		11.201,69	11.201,69	11.201,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	15/12/2022	977,11		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	15/12/2022	1.813,42		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	15/12/2022	2.624,20		Lançada
TOTAL		5.414,73