Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
113
Data de lançamento:
11/01/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS JANEIRO/2022, CONF. RELATORIO EM ANEXO.
0,00
9.517,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2022
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS JANEIRO/2022, CONF. RELATORIO EM ANEXO.
9.517,33
11/01/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
9.517,33
19/01/2022
cfe. justificado no memorando nº08/2022, da Sec. Administração
-2.427,54
19/01/2022
cfe. justificado no memorando nº08/2022, da Sec. Administração
-2.427,54
27/01/2022
Pagamento de Empenho 113/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.089,79
TOTAL
7.089,79
7.089,79
7.089,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
