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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE

Dados do Empenho
Número do empenho: 113 Data de lançamento: 11/01/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS JANEIRO/2022, CONF. RELATORIO EM ANEXO. 0,00 9.517,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2022 PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS JANEIRO/2022, CONF. RELATORIO EM ANEXO. 9.517,33
11/01/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 9.517,33
19/01/2022 cfe. justificado no memorando nº08/2022, da Sec. Administração -2.427,54
19/01/2022 cfe. justificado no memorando nº08/2022, da Sec. Administração -2.427,54
27/01/2022 Pagamento de Empenho 113/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.089,79
TOTAL 7.089,79 7.089,79 7.089,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.