| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.06.00.00 - INSS - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | 0,00 | 1.389,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | 1.389,65 | ||
| 17/02/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.389,65 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1133/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.389,65 | ||
| TOTAL | 1.389,65 | 1.389,65 | 1.389,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
