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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11412	Data de lançamento:	15/12/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO DE 2022.	0,00	4.714,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO DE 2022.	4.714,16
15/12/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.714,16
15/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA			23,57
15/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA			1.148,06
15/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA			1.148,36
21/12/2022	Pagamento de Empenho 11412/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.394,17
TOTAL		4.714,16	4.714,16	4.714,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MENSALIDADE SINDICAL	15/12/2022	23,57		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	15/12/2022	1.148,06		Lançada
FPSM	15/12/2022	1.148,36		Lançada
TOTAL		2.319,99