| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 11506 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 0,00 | 444,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 444,28 | ||
| 15/12/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 444,28 | ||
| 21/12/2022 | Pagamento de Empenho 11506/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 444,28 | ||
| TOTAL | 444,28 | 444,28 | 444,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
