| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIO VICARI 01800393008 |
| Número do empenho: | 11548 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - de restauração e pintura dos totens das etnias localizado na praça municipal, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4305/2022. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | SERVIÇO - de restauração e pintura dos totens das etnias localizado na praça municipal, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4305/2022. | 2.000,00 | ||
| 18/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.000,00 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11548/2022 JULIO VICARI 01800393008 - 77375 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
