Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIO VICARI 01800393008 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11548 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - de restauração e pintura dos totens das etnias localizado na praça municipal, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4305/2022. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
SERVIÇO - de restauração e pintura dos totens das etnias localizado na praça municipal, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4305/2022. |
2.000,00 |
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| 18/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.000,00 |
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| 02/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11548/2022
JULIO VICARI 01800393008 - 77375 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
