| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 11550 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CABO 1 KV 10MM - BRANCO, PARA ESF 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4307/2022. | 4,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | CABO 1 KV 10MM - BRANCO, PARA ESF 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4307/2022. | 24,00 | ||
| 22/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1702; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 24,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11550/2022 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
