Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11563
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2022, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DA GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO DE SERTAOZINHO, SALAO DA CAPELA DE ENC. GAUCHA.
1.091,63
1.091,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2022, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DA GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO DE SERTAOZINHO, SALAO DA CAPELA DE ENC. GAUCHA.
1.091,63
19/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/267197; 0/267167; 0/267078; 0/267316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.091,63
19/12/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 11563/2022, CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
12,75
22/12/2022
Pagamento de Empenho 11563/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.078,88
TOTAL
1.091,63
1.091,63
1.091,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
