Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE. MÊS 12/2022.
0,00
239,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE. MÊS 12/2022.
239,09
19/12/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
239,09
19/01/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11596/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,46
09/03/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11596/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
135,73
10/03/2023
DESPESA A MENOR
-43,90
10/03/2023
DESPESA A MENOR
-43,90
TOTAL
195,19
195,19
195,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
