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Exercício: 2022
Nome do Credor: BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11617	Data de lançamento:	20/12/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SQUEEZE INOX PRESONALIZADA CONF. DESCRIÇÃO COMPLETA E IMAGEM DISPONIVEL NO ANEXO 3, CFE. PE Nº38/2022, CONTRATO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3448/2022, PARA AJUASTE DE SALDO DO CONVENIO COVID	2.202,64	2.202,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2022	SQUEEZE INOX PRESONALIZADA CONF. DESCRIÇÃO COMPLETA E IMAGEM DISPONIVEL NO ANEXO 3, CFE. PE Nº38/2022, CONTRATO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3448/2022, PARA AJUASTE DE SALDO DO CONVENIO COVID	2.202,64
20/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64		2.202,64
20/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11617/2022 BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - 77201			2.202,64
TOTAL		2.202,64	2.202,64	2.202,64
SALDO A PAGAR				0,00