| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 11617 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SQUEEZE INOX PRESONALIZADA CONF. DESCRIÇÃO COMPLETA E IMAGEM DISPONIVEL NO ANEXO 3, CFE. PE Nº38/2022, CONTRATO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3448/2022, PARA AJUASTE DE SALDO DO CONVENIO COVID | 2.202,64 | 2.202,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SQUEEZE INOX PRESONALIZADA CONF. DESCRIÇÃO COMPLETA E IMAGEM DISPONIVEL NO ANEXO 3, CFE. PE Nº38/2022, CONTRATO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3448/2022, PARA AJUASTE DE SALDO DO CONVENIO COVID | 2.202,64 | ||
| 20/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64 | 2.202,64 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11617/2022 BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - 77201 | 2.202,64 | ||
| TOTAL | 2.202,64 | 2.202,64 | 2.202,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
