Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
11620
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4020.00
LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG
0,16
643,20
24.00
GENFIBROZILA 600 MG
0,86
20,74
30.00
ATORVASTATINA CALCICA 20MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4174/2022, REEMPENHO DEVIDO NAO HAVER SALDO BANCARIO PARA COBERTURA DA DESPESA.
0,21
6,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG GENFIBROZILA 600 MG ATORVASTATINA CALCICA 20MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4174/2022, REEMPENHO DEVIDO NAO HAVER SALDO BANCARIO PARA COBERTURA DA DESPESA.
670,23
20/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/29385; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
663,94
20/12/2022
CFE. MEMO SEC. SAUDE
-6,29
22/12/2022
Pagamento via Retorno Bancário
663,94
TOTAL
663,94
663,94
663,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
