| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 11621 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉEVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 12/2022, DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 0,00 | 165,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | EMPENHO PRÉEVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 12/2022, DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 165,33 | ||
| 20/12/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 165,33 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 11621/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,33 | ||
| TOTAL | 165,33 | 165,33 | 165,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
