Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11621 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉEVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 12/2022, DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
0,00 |
165,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
EMPENHO PRÉEVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 12/2022, DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
165,33 |
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| 20/12/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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165,33 |
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| 22/12/2022 |
Pagamento de Empenho 11621/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,33 |
| TOTAL |
165,33 |
165,33 |
165,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
