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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUERINO CHOINASKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11641	Data de lançamento:	21/12/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE ONCOLÓGICO A ERECHIM-RS NO DIA 21/12/2022, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CFE. BENEFÍCIO Nº 13775 E ORDEM DE COMPRA Nº 4338/2022.	136,00	136,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2022	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE ONCOLÓGICO A ERECHIM-RS NO DIA 21/12/2022, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CFE. BENEFÍCIO Nº 13775 E ORDEM DE COMPRA Nº 4338/2022.	136,00
22/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/2885; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		136,00
27/12/2022	Pagamento de Empenho 11641/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,00
TOTAL		136,00	136,00	136,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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