Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TAMARA DA LUZ FERREIRA DO VALE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11653 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. PERIODO DE 01 A 19/12/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4344/2022. |
16,67 |
316,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. PERIODO DE 01 A 19/12/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4344/2022. |
316,67 |
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| 21/12/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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316,67 |
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| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 11653/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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316,67 |
| TOTAL |
316,67 |
316,67 |
316,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
