Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11655 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA COZINHA DA SMS, CFE. PE Nº24/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4346/2022. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA COZINHA DA SMS, CFE. PE Nº24/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4346/2022. |
135,00 |
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| 23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5235; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
135,00 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 11655/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
