Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11709 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.14 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA SAÚDE PARA GRUPO A/E PARA 200 KG, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5111/2022. |
700,00 |
98,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA SAÚDE PARA GRUPO A/E PARA 200 KG, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5111/2022. |
98,70 |
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| 27/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/148609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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98,70 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11709/2022
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 |
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98,70 |
| TOTAL |
98,70 |
98,70 |
98,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
