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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	134	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
163.60	AQUISICAO DE 281,600 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	6,70	1.096,12
118.00	AQUISICAO DE 118 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	7,48	882,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	AQUISICAO DE 281,600 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. AQUISICAO DE 118 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	1.978,76
18/01/2022	Conforme DANFE Nº 1/57048; 1/57052; 1/57270; 1/57250; 1/57249; 1/57132; 1/57089; 1/57169; 1/57180;		1.978,76
03/02/2022	Pagamento de Empenho 134/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.978,76
TOTAL		1.978,76	1.978,76	1.978,76
SALDO A PAGAR				0,00