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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1340	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2022.	0,00	3.707,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2022.	3.707,99
17/02/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		3.707,99
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR			119,67
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR			355,29
24/02/2022	Pagamento de Empenho 1340/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.233,03
TOTAL		3.707,99	3.707,99	3.707,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	17/02/2022	119,67		Lançada
INSS	17/02/2022	355,29		Lançada
TOTAL		474,96