Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
135 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 276.52 |
AQUISICAO DE 276,520 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,32 |
1.471,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
AQUISICAO DE 276,520 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
1.471,07 |
|
|
| 18/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/57267; 1/57263; 1/57134; 1/57117; 1/57101; 1/57096; 1/57176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
|
1.471,07 |
|
| 03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 135/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.471,07 |
| TOTAL |
1.471,07 |
1.471,07 |
1.471,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
