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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1378	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2022.	0,00	1.212,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2022.	1.212,61
17/02/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		1.212,61
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: APAE SERVIÇAL			25,00
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: APAE SERVIÇAL			178,25
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: APAE SERVIÇAL			280,51
24/02/2022	Pagamento de Empenho 1378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			728,85
TOTAL		1.212,61	1.212,61	1.212,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	17/02/2022	25,00		Lançada
FPSM	17/02/2022	178,25		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	17/02/2022	280,51		Lançada
TOTAL		483,76