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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	138	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
73.03	AQUISICAO DE 73,030 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	6,70	489,30
5.00	AQUISICAO DE 05 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	7,48	37,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	AQUISICAO DE 73,030 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. AQUISICAO DE 05 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	526,70
18/01/2022	Conforme DANFE Nº 1/57247; 1/57166; 1/57116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		526,70
03/02/2022	Pagamento de Empenho 138/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			526,70
TOTAL		526,70	526,70	526,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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