| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.58.00.00.00 - SALÁRIO - FAMÍLIA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2022. | 0,00 | 26,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2022. | 26,35 | ||
| 17/02/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 26,35 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1397/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,35 | ||
| TOTAL | 26,35 | 26,35 | 26,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
